Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049
Dados do Empenho
Número do empenho:
20978
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022.
401,00
401,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022.
401,00
23/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.490.583 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
401,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020978/2022
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724
401,00
TOTAL
401,00
401,00
401,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.