| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 20978 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022. | 401,00 | 401,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022. | 401,00 | ||
| 23/12/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCINHOS DESTINADOS PARA EVENTO EM PARCEIRA DO IFRS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2551/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7231/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 44.490.583 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 401,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020978/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 401,00 | ||
| TOTAL | 401,00 | 401,00 | 401,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
