Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
20979
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E CALÇADAS NA ÁREA EXTERNA DA NOVA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2580/2022.ORDEM DE COMPRA 7198/2022.
2.182,50
2.182,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E CALÇADAS NA ÁREA EXTERNA DA NOVA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2580/2022.ORDEM DE COMPRA 7198/2022.
2.182,50
23/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA PISO E CALÇADAS NA ÁREA EXTERNA DA NOVA CRECHE GISLA K LUFT, CFE MEMORANDO SE 2580/2022.ORDEM DE COMPRA 7198/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HERIQUE A. HENTGES
2.182,50
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20979/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.182,50
TOTAL
2.182,50
2.182,50
2.182,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
