Nome do Credor: MIRIAN CRISTINA CASTELLI 00384851096
Dados do Empenho
Número do empenho:
20980
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2523/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7232/2022.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO CALHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2523/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7232/2022.
600,00
22/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO INTERNO 2523/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7232/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
600,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020980/2022
MIRIAN CRISTINA CASTELLI 00384851096 - 30437
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.