Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075
Dados do Empenho
Número do empenho:
20982
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2526/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7234/2022.
1.240,00
1.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2526/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7234/2022.
1.240,00
26/12/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE. MEMORANDO INTERNO 2526/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7234/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 297 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.240,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20982/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.240,00
TOTAL
1.240,00
1.240,00
1.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
