Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
20983
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONVITES COLORIDOS PARA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT/BAIRRO ODILA, CFE MEMORANDO SE 2577/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7199/2022.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONVITES COLORIDOS PARA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT/BAIRRO ODILA, CFE MEMORANDO SE 2577/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7199/2022.
260,00
21/12/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 CONVITES COLORIDOS PARA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE GISLA K LUFT/BAIRRO ODILA, CFE MEMORANDO SE 2577/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7199/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
260,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020983/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
