SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO NO GINASIÃO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 2550/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7237/2022.
2.850,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO NO GINASIÃO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 2550/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7237/2022.
2.850,00
26/12/2022
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICO REALIZADO NO GINASIÃO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO INTERNO 2550/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7237/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.850,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020989/2022
GILMAR DE SOUZA 49276093087 - 31554
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
