Nome do Credor: RAQUEL CRISTIANE FEISTEL PINTO 98309161034
Dados do Empenho
Número do empenho:
2099
Data de lançamento:
04/02/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE GUINCHO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ÔNIBUS AGRALE FROTA 150 PLACA IRV 8560, DE IJUÍ PARA IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 432/2022.
864,00
864,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2022
SERVIÇO DE GUINCHO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ÔNIBUS AGRALE FROTA 150 PLACA IRV 8560, DE IJUÍ PARA IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 432/2022.
864,00
07/02/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ÔNIBUS AGRALE FROTA 150 PLACA IRV 8560, DE IJUÍ PARA IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SS/AB 228/2022.ORDEM DE SERVIÇO 432/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 467/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
864,00
11/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002099/2022
RAQUEL CRISTIANE FEISTEL PINTO 98309161034 - 31282
864,00
TOTAL
864,00
864,00
864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
