Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
20991
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLOR DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 2578/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7207/2022.
25,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
OUTROS, CX. FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLOR DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 2578/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7207/2022.
1.000,00
28/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE FLOR DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO INTERNO 2578/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7207/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044566325/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020991/2022
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
