| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERTON SANTOS SILVA - PRE MOLDADOS |
| Número do empenho: | 20992 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, LAJE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022. | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, LAJE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022. | 1.850,00 | ||
| 16/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044782396 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.850,00 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020992/2022 EVERTON SANTOS SILVA PRE MOLDADOS - 27765 | 1.850,00 | ||
| 19/01/2023 | pagamento nao efetuado | -1.850,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20992/2022 EVERTON SANTOS SILVA PRE MOLDADOS - 27765 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
