Nome do Credor: EVERTON SANTOS SILVA - PRE MOLDADOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
20992
Data de lançamento:
20/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LAJE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, LAJE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022.
1.850,00
16/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA FOSSAS E GRELHAS DE FERRO DESTINADAS PARA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2557/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7208/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044782396 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
1.850,00
19/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020992/2022
EVERTON SANTOS SILVA PRE MOLDADOS - 27765
1.850,00
19/01/2023
pagamento nao efetuado
-1.850,00
20/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20992/2022
EVERTON SANTOS SILVA PRE MOLDADOS - 27765
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
