| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 20994 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022 | 500,00 | ||
| 22/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 513 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 500,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020994/2022 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
