SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022
500,00
22/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CADEIRAS REALIZADO PARA AS EMEI ALICE FLECK E PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 2588/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº7209/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 513 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
500,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020994/2022
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
