| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 20995 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2561/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7210/2022. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2561/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7210/2022. | 500,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 2561/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 7210/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12538 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 500,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020995/2022 MARCOS ANDRE REICHERT e CIA LTDA - 15500 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
