SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022.
741,70
741,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022.
741,70
26/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
741,70
29/12/2022
Pagamento de Empenho 20997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
741,70
TOTAL
741,70
741,70
741,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.