| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 20997 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022. | 741,70 | 741,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022. | 741,70 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2582/2022.ORDEM DE COMPRA 7206/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 741,70 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 20997/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 741,70 | ||
| TOTAL | 741,70 | 741,70 | 741,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
