SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022.
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022.
1.000,00
21/12/2022
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HEMRIQUE A. HENTGES.
1.000,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 020998/2022
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
