| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
| Número do empenho: | 20998 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022. | 1.000,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO SHOW VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW "KAUÃ FELIPE" PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ, FESTA DA FAMÍLIA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 2584/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7197/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 082 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HEMRIQUE A. HENTGES. | 1.000,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 020998/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
