| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
| Número do empenho: | 20999 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2596/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7195/2022. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2596/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7195/2022. | 2.400,00 | ||
| 23/12/2022 | SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 03 ARES CONDICIONADOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2596/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7195/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.400,00 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 20999/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
