| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 21001 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2553/2022.ORDEM DE COMPRA 7230/2022. | 2.728,49 | 2.728,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2553/2022.ORDEM DE COMPRA 7230/2022. | 2.728,49 | ||
| 23/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2553/2022.ORDEM DE COMPRA 7230/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 2.728,49 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021001/2022 SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455 | 2.728,49 | ||
| TOTAL | 2.728,49 | 2.728,49 | 2.728,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
