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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21009 Data de lançamento: 20/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 901,34.EMPENHO COMPL. AO Nº 5529/2022. 0,09
20/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI PROGRESSO, PLANALTO E ARTHUR KANITZ, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 3º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2023. VALOR MENSAL DE R$ 901,34.EMPENHO COMPL. AO Nº 5529/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10118 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 0,09
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021009/2022 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 0,09
TOTAL 0,09 0,09 0,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.