| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
| Número do empenho: | 21017 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.02.00.00 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PJ | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3563/2022. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3563/2022. | 280,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE 2ºTERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002-2020 PARA SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, A SEREM PRESTADOS JUNTO AOS POSTOS ODONTOLÓGICO, CENTRAL, ESF HERMANY, JARDIM, FLORESTA E ALFREDO BRENNER, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2020 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3563/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/875 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.DEZEMBRO/2022. | 280,00 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021017/2022 CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA - 28456 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
