Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
21023
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7285/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO REDE DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7285/2022.
800,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 565/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7285/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN.
800,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 21023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.