Nome do Credor: EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087
Dados do Empenho
Número do empenho:
21024
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
Hortas Comunitárias
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
HORTO HORTA COMUNITÁRIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO-MÊS DEZEMBRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS, CFE MEMORANDO SAPMA 572/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7284/2022.
3.510,00
3.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO-MÊS DEZEMBRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS, CFE MEMORANDO SAPMA 572/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7284/2022.
3.510,00
29/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO-MÊS DEZEMBRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS, CFE MEMORANDO SAPMA 572/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7284/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO SIM MARIA CRISTINA GRAINER.
3.510,00
16/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021024/2022
EDI IRMA SCHWANKE TRAMONTINI 99315319087 - 28433
3.510,00
TOTAL
3.510,00
3.510,00
3.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
