Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
21030
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7279/2022.
890,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7279/2022.
890,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA REPAROS NA PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 569/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7279/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VALDIR OLAVO LAGEMANN.
890,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 21030/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
