| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 21034 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022. | 762,00 | 762,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022. | 762,00 | ||
| 17/07/2023 | MATERIAL DE LIMPEZA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚYDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 762,00 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021034/2022 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32546 | 762,00 | ||
| TOTAL | 762,00 | 762,00 | 762,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
