Nome do Credor: HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21034
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022.
762,00
762,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022.
762,00
17/07/2023
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA SABONETE LÍQUIDO, CFE MEMORANDO SS/AB 2632/2022.ORDEM DE COMPRA 7275/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚYDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
762,00
21/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021034/2022
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32546
762,00
TOTAL
762,00
762,00
762,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
