Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21035
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2639/2022.ORDEM DE COMPRA 7274/2022.
216,21
216,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2639/2022.ORDEM DE COMPRA 7274/2022.
216,21
21/12/2022
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, CFE MEMORANDO SS/AB 2639/2022.ORDEM DE COMPRA 7274/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 40137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
216,21
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021035/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
216,21
TOTAL
216,21
216,21
216,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
