| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 21037 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2627/2022.ORDEM DE COMPRA 7272/2022. | 472,69 | 472,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2627/2022.ORDEM DE COMPRA 7272/2022. | 472,69 | ||
| 22/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2627/2022.ORDEM DE COMPRA 7272/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20665 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 472,69 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21037/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,69 | ||
| TOTAL | 472,69 | 472,69 | 472,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
