3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2626/2022.ORDEM DE COMPRA 7270/2022.
222,06
222,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2626/2022.ORDEM DE COMPRA 7270/2022.
222,06
22/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2626/2022.ORDEM DE COMPRA 7270/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2304 ANEXA E ATESTADA PEL SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
222,06
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021039/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
222,06
TOTAL
222,06
222,06
222,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.