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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRONICA RABER LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	21040	Data de lançamento:	21/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2625/2022.ORDEM DE COMPRA 7269/2022.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2022	OUTROS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NOS BEBEDOUROS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2625/2022.ORDEM DE COMPRA 7269/2022.	130,00
21/12/2023	ESTORNO DE EMPEMHO POR NÃO APRESENTAR NF FISCAL, CFE MEMORANDO SS/AB 2478/2023.	-130,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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