| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 21041 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO AR CONDICIONADOR VAOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022. | 1.270,00 | 1.270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | SERVIÇO AR CONDICIONADOR VAOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022. | 1.270,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.270,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21041/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.270,00 | ||
| TOTAL | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
