Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
21041
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AR CONDICIONADOR
VAOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022.
1.270,00
1.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO AR CONDICIONADOR
VAOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022.
1.270,00
23/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2623/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7268/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.270,00
28/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21041/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.270,00
TOTAL
1.270,00
1.270,00
1.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.