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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	21042	Data de lançamento:	21/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS	2.268,51	2.268,51
1.00	OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022.	3.937,08	3.937,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022.	6.205,59
22/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL		6.205,59
28/12/2022	Pagamento de Empenho 21042/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.205,59
TOTAL		6.205,59	6.205,59	6.205,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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