| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 21042 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS | 2.268,51 | 2.268,51 |
| 1.00 | OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022. | 3.937,08 | 3.937,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022. | 6.205,59 | ||
| 22/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS OUTROS, FORRO PVC VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2647/2022.ORDEM DE COMPRA 7267/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL | 6.205,59 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21042/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.205,59 | ||
| TOTAL | 6.205,59 | 6.205,59 | 6.205,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
