| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 21043 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MATERIAIS DIVERSOS | 438,60 | 877,20 |
| 1.00 | OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2624/2022.ORDEM DE COMPRA 7266/2022. | 1.479,17 | 1.479,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS OUTROS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2624/2022.ORDEM DE COMPRA 7266/2022. | 2.356,37 | ||
| 07/02/2023 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/19820; 1/19697; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.917,77 | ||
| 07/02/2023 | ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR | -438,60 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21043/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 1.917,77 | ||
| TOTAL | 1.917,77 | 1.917,77 | 1.917,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
