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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho
Número do empenho: 21044 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
55.00 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 2.176,90
30.00 Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 55M² DE PISO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7265/2022. 19,75 592,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 Pedreiro / Colocação de piso Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 55M² DE PISO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7265/2022. 2.769,40
23/12/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 55M² DE PISO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2629/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7265/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.769,40
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21044/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 2.769,40
TOTAL 2.769,40 2.769,40 2.769,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.