Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21045
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ESCRIVANINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022.
890,00
890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
OUTROS, ESCRIVANINHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022.
890,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3363/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE,
890,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021045/2022
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079
890,00
TOTAL
890,00
890,00
890,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
