| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 21045 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-GESTÃO DO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ESCRIVANINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022. | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | OUTROS, ESCRIVANINHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022. | 890,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ESCRIVANINHA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 1018/2022.ORDEM DE COMPRA 7264/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3363/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, | 890,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 021045/2022 FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 5079 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
