Nome do Credor: JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087
Dados do Empenho
Número do empenho:
21046
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 17/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 997/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7263/2022.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO SHOW
VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 17/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 997/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7263/2022.
880,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE SHOW MUSICAL NO NATAL EM COMUNIDADE NO DIA 17/12, EM FRENTE À STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 997/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7263/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
880,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21046/2022
JOAO ANTONIO MEDEIRO DA COSTA 96371293087 - 32281
880,00
TOTAL
880,00
880,00
880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.