Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
21047
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA FECHADA PARA VEDAR ENTRADA DE PÁSSAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7238/2022.
4.224,00
4.224,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA FECHADA PARA VEDAR ENTRADA DE PÁSSAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7238/2022.
4.224,00
21/12/2022
SERVIÇO COLOCAÇÃO TELA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA FECHADA PARA VEDAR ENTRADA DE PÁSSAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2555/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7238/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.224,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021047/2022
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
4.224,00
TOTAL
4.224,00
4.224,00
4.224,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.