Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 0383067
Dados do Empenho
Número do empenho:
21048
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7239/2022.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7239/2022.
800,00
21/12/2022
SERVIÇO LAVAGEM PRESSÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA DO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 2549/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7239/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
800,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021048/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 03830677073 - 31951
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
