Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
21051
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022.
9.000,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022.
9.000,00
26/12/2022
SERVIÇO REFORMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
9.000,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21051/2022
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
9.000,00
TOTAL
9.000,00
9.000,00
9.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
