| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 |
| Número do empenho: | 21051 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFORMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | SERVIÇO REFORMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022. | 9.000,00 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO REFORMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CARROCERIA DO DIMDIM DE NATAL, CFE MEMORANDO SE 2493/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7242/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 030 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 9.000,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21051/2022 CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
