SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NOS CAMARINS, PALCO DE EVENTOS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO SE 2527/2022.ORDEM DE COMPRA 7243/2022.
1.202,70
1.202,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NOS CAMARINS, PALCO DE EVENTOS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO SE 2527/2022.ORDEM DE COMPRA 7243/2022.
1.202,70
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NOS CAMARINS, PALCO DE EVENTOS E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO NATAL ILUMINADO 2022, CFE MEMORANDO SE 2527/2022.ORDEM DE COMPRA 7243/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.202,70
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021052/2022
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
1.202,70
TOTAL
1.202,70
1.202,70
1.202,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
