SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2497/2022 E ORDEM DE COMPRA 6988/2022.EMP. COMPL AO Nº 20694/2022.
0,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2497/2022 E ORDEM DE COMPRA 6988/2022.EMP. COMPL AO Nº 20694/2022.
18,00
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 2497/2022 E ORDEM DE COMPRA 6988/2022.EMP. COMPL AO Nº 20694/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 688 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
18,00
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021053/2022
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
18,00
TOTAL
18,00
18,00
18,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
