SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022.
8.028,00
8.028,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022.
8.028,00
26/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44.513.423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
8.028,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.028,00
TOTAL
8.028,00
8.028,00
8.028,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.