| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
| Número do empenho: | 21056 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022. | 8.028,00 | 8.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022. | 8.028,00 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2524/2022.ORDEM DE COMPRA 7244/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44.513.423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.028,00 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21056/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.028,00 | ||
| TOTAL | 8.028,00 | 8.028,00 | 8.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
