Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 0383067
Dados do Empenho
Número do empenho:
21058
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2603/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7246/2022.
510,41
510,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO LIMPEZA GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2603/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7246/2022.
510,41
21/12/2022
SERVIÇO LIMPEZA GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2603/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7246/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENYTGES.
510,41
27/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021058/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 03830677073 - 31951
510,41
TOTAL
510,41
510,41
510,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
