| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
| Número do empenho: | 21059 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022. | 1.800,00 | ||
| 21/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.800,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21059/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
