Nome do Credor: CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099
Dados do Empenho
Número do empenho:
21059
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022.
1.800,00
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS CALÇADAS LATERIAS DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 2533/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7247/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 003 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.800,00
28/12/2022
Pagamento de Empenho 21059/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
