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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091	Exportar os Dados

Número do empenho:	21060	Data de lançamento:	21/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
671.99	Pintor / pintura 2 demãos	13,28	8.924,00
671.98	Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022.	5,96	4.005,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2022	Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022.	12.929,00
23/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		12.929,00
29/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21060/2022 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272			12.929,00
TOTAL		12.929,00	12.929,00	12.929,00
SALDO A PAGAR				0,00