| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 |
| Número do empenho: | 21060 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 671.99 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 8.924,00 |
| 671.98 | Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022. | 5,96 | 4.005,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022. | 12.929,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 2602/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7248/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 12.929,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21060/2022 JOACIR DOS SANTOS DE OLIVEIRA 99604485091 - 31272 | 12.929,00 | ||
| TOTAL | 12.929,00 | 12.929,00 | 12.929,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
