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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	21062	Data de lançamento:	21/12/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
96.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS, PINURAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7250/2022.	13,28	1.274,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS, PINURAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7250/2022.	1.274,88
23/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMAS, PINURAS E MANUTENÇÕES NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 2548/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7250/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 519 ANEXA E ATESTADA PELO SECETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.274,88
29/12/2022	Pagamento de Empenho 21062/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.274,88
TOTAL		1.274,88	1.274,88	1.274,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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