Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141
Dados do Empenho
Número do empenho:
21064
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2556/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7252/2022.
7.889,54
7.889,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2556/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7252/2022.
7.889,54
26/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, PINTURAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 2556/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7252/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
7.889,54
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 021064/2022
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 00414108078 - 28837
7.889,54
TOTAL
7.889,54
7.889,54
7.889,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
