| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME |
| Número do empenho: | 21065 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022. | 2.507,70 | 2.507,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022. | 2.507,70 | ||
| 26/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.507,70 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21065/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.507,70 | ||
| TOTAL | 2.507,70 | 2.507,70 | 2.507,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
