STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022.
2.507,70
2.507,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022.
2.507,70
26/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1006/2022.ORDEM DE COMPRA 7253/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 682 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.507,70
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21065/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.507,70
TOTAL
2.507,70
2.507,70
2.507,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
