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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21067 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. 289,57 289,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. 289,57
27/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93027/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 289,57
29/12/2022 Pagamento de Empenho 21067/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 289,57
TOTAL 289,57 289,57 289,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.