| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 21067 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. | 289,57 | 289,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. | 289,57 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES EXTERNAS E INTERNAS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 999/2022.ORDEM DE COMPRA 7255/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93027/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 289,57 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21067/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,57 | ||
| TOTAL | 289,57 | 289,57 | 289,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
