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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho
Número do empenho: 21070 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. 696,32 696,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. 696,32
26/12/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 696,32
29/12/2022 Pagamento de Empenho 21070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 696,32
TOTAL 696,32 696,32 696,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.