| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 |
| Número do empenho: | 21070 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. | 696,32 | 696,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. | 696,32 | ||
| 26/12/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 696,32 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 696,32 | ||
| TOTAL | 696,32 | 696,32 | 696,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
