Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
21070
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022.
696,32
696,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022.
696,32
26/12/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO E FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1004/2022.ORDEM DE SERVIÇO 7257/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
696,32
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21070/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
696,32
TOTAL
696,32
696,32
696,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.