STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022.
295,22
295,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022.
295,22
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93028/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
295,22
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21074/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,22
TOTAL
295,22
295,22
295,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
