| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 21074 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022. | 295,22 | 295,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022. | 295,22 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 1000/2022.ORDEM DE COMPRA 7260/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 93028/2022 ANEXA E ATESTDA PELO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 295,22 | ||
| 29/12/2022 | Pagamento de Empenho 21074/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 295,22 | ||
| TOTAL | 295,22 | 295,22 | 295,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
