STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022.
2.499,65
2.499,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022.
2.499,65
27/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.499,65
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
2.499,65
TOTAL
2.499,65
2.499,65
2.499,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
