| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 21075 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022. | 2.499,65 | 2.499,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022. | 2.499,65 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS PARA O SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA, CFE MEMORANDO AS Nº 1005/2022.ORDEM DE COMPRA 7261/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.499,65 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21075/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 2.499,65 | ||
| TOTAL | 2.499,65 | 2.499,65 | 2.499,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
