| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 21077 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 0,00 | 64.794,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 64.794,28 | ||
| 21/12/2022 | VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46352; E/46351; E/46393 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 64.794,28 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64.794,28 | ||
| TOTAL | 64.794,28 | 64.794,28 | 64.794,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
