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Última atualização realizada em 24/01/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 21077 Data de lançamento: 21/12/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa: 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 64.794,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2022 VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. 64.794,28
21/12/2022 VLR.REF SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATENDIMENTOS DE OBSERVAÇÕES E INTERNAÇÕES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº3.012/2022 CONTRATO 059/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº7846, 12851,14691,16238,17993 E 19793/2022 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46352; E/46351; E/46393 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. 64.794,28
28/12/2022 Pagamento de Empenho 21077/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 64.794,28
TOTAL 64.794,28 64.794,28 64.794,28
SALDO A PAGAR 0,00


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