Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
21097
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20901/2022.
0,00
33,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20901/2022.
33,00
21/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS 220V DESTINADO PARA SALA DE ATENDIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL NA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 996/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 7149/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 20901/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13042 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
33,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 21097/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33,00
TOTAL
33,00
33,00
33,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
