| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 21102 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADA PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 1358/2022.ORDEM DE COMPRA 7290/2022. | 492,00 | 492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADA PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 1358/2022.ORDEM DE COMPRA 7290/2022. | 492,00 | ||
| 23/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON DESTINADA PARA AS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 1358/2022.ORDEM DE COMPRA 7290/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 93052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 492,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 21102/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
